Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002930
Monto de la Factura
₲ 23.513.517
Nro. Solicitud de Transferencia
198556
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.935.119
Retención DNCP
₲ 82.083
Retención IVA
₲ 641.278
Retención Renta
₲ 855.037
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253197
Monto Contrato
₲ 392.904.217
Total Pagado por el Contrato
₲ 366.529.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 366.529.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2