Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 18.170.700
Nro. Solicitud de Transferencia
39237
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.152.449
Retención DNCP
₲ 66.453
Retención IVA
₲ 259.581
Retención Renta
₲ 692.217
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250017
Monto Contrato
₲ 377.854.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.316.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.316.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456864
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/2025 "Adquisición de productos alimenticios - BACO"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4