Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004624
Monto de la Factura
₲ 12.048.600
Nro. Solicitud de Transferencia
55744
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.239.810
Retención DNCP
₲ 42.061
Retención IVA
₲ 328.598
Retención Renta
₲ 438.131
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250601
Monto Contrato
₲ 122.810.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.473.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.473.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3