Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005658
Monto de la Factura
₲ 3.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152009
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.535.587
Retención DNCP
₲ 13.231
Retención IVA
₲ 103.364
Retención Renta
₲ 137.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-258049
Monto Contrato
₲ 96.748.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.393.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.393.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456842
Nombre de la Licitación
MCN N° 26/25 Adquisición de útiles de oficina, tinta y toner "Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4