Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000550
Monto de la Factura
₲ 2.604.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40402
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.523.513
Retención DNCP
₲ 9.469
Retención IVA
₲ 71.018
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250066
Monto Contrato
₲ 13.144.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.523.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.523.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456863
Nombre de la Licitación
MCN 02/24 "Adquisición de equipos de comunicación y señalamiento"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4