Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000258
Monto de la Factura
₲ 25.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35474
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.116.326
Retención DNCP
₲ 91.838
Retención IVA
₲ 535.195
Retención Renta
₲ 956.641
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250164
Monto Contrato
₲ 75.342.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.116.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.116.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459464
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS- AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2