Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005093
Monto de la Factura
₲ 158.408
Nro. Solicitud de Transferencia
87538
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.775
Retención DNCP
₲ 553
Retención IVA
₲ 4.320
Retención Renta
₲ 5.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.975.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.975.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3