Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063074
Monto de la Factura
₲ 7.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4946
Fecha Solicitud de Transferencia
27-01-2026
Fecha de la Transferencia
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.875.272
Retención DNCP
₲ 25.728
Retención IVA
₲ 201.000
Retención Renta
₲ 268.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-259484
Monto Contrato
₲ 42.451.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.736.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.736.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468902
Nombre de la Licitación
"MCN 38/2025 Adquisición de Productos Farmacéuticos, Medicinales, Útiles y Materiales Médicos Quirúrgicos y de Laboratorio"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4