Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 39.973.200
Nro. Solicitud de Transferencia
38995
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.289.908
Retención DNCP
₲ 139.543
Retención IVA
₲ 1.090.178
Retención Renta
₲ 1.453.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249967
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.601.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.601.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456576
Nombre de la Licitación
Servicios De Mantenimiento Y Reparaciones De Equipos Del Cf 5 - Ad Referendum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5