Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027230
Monto de la Factura
₲ 9.846.911
Nro. Solicitud de Transferencia
72622
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.185.914
Retención DNCP
₲ 34.375
Retención IVA
₲ 268.552
Retención Renta
₲ 358.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250013
Monto Contrato
₲ 193.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.729.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.729.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456854
Nombre de la Licitación
MCN Nº 05/2025 "Adquisición de pinturas aeronauticas"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4