Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026807
Monto de la Factura
₲ 16.152.520
Nro. Solicitud de Transferencia
22415
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
17-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.068.246
Retención DNCP
₲ 56.387
Retención IVA
₲ 440.523
Retención Renta
₲ 587.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250013
Monto Contrato
₲ 193.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.729.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.729.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456854
Nombre de la Licitación
MCN Nº 05/2025 "Adquisición de pinturas aeronauticas"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4