Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 174.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2504
Fecha Solicitud de Transferencia
23-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.361.834
Retención DNCP
₲ 607.575
Retención IVA
₲ 4.746.682
Retención Renta
₲ 6.328.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-262374
Monto Contrato
₲ 174.045.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.361.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.361.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475393
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS PARA FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1