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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000481
Monto de la Factura
₲ 6.518.534
Nro. Solicitud de Transferencia
72671
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.080.962

Retención DNCP
₲ 22.756
Retención IVA
₲ 177.778
Retención Renta
₲ 237.038
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252268
Monto Contrato
₲ 59.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.968.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.968.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5