Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000479
Monto de la Factura
₲ 34.403.267
Nro. Solicitud de Transferencia
72671
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.093.869
Retención DNCP
₲ 120.099
Retención IVA
₲ 938.271
Retención Renta
₲ 1.251.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252268
Monto Contrato
₲ 59.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.968.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.968.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5