Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002848
Monto de la Factura
₲ 30.846.163
Nro. Solicitud de Transferencia
90414
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.775.544
Retención DNCP
₲ 107.681
Retención IVA
₲ 841.259
Retención Renta
₲ 1.121.679
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252266
Monto Contrato
₲ 30.893.273
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.775.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.775.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5