Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004692
Monto de la Factura
₲ 530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21366
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 494.422
Retención DNCP
₲ 1.850
Retención IVA
₲ 14.455
Retención Renta
₲ 19.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253613
Monto Contrato
₲ 64.466.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.067.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.067.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3