Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002925
Monto de la Factura
₲ 4.437.357
Nro. Solicitud de Transferencia
123197
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
08-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.139.490
Retención DNCP
₲ 15.490
Retención IVA
₲ 121.019
Retención Renta
₲ 161.358
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251694
Monto Contrato
₲ 113.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.510.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.510.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2