Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002710
Monto de la Factura
₲ 45.792.810
Nro. Solicitud de Transferencia
91079
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.718.863
Retención DNCP
₲ 159.859
Retención IVA
₲ 1.248.895
Retención Renta
₲ 1.665.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251694
Monto Contrato
₲ 113.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.033.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.033.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2