Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002895
Monto de la Factura
₲ 9.963.668
Nro. Solicitud de Transferencia
134855
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.294.835
Retención DNCP
₲ 34.782
Retención IVA
₲ 271.736
Retención Renta
₲ 362.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254200
Monto Contrato
₲ 9.963.668
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.294.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.294.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2