Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000085
Monto de la Factura
₲ 5.468.480
Nro. Solicitud de Transferencia
93680
Fecha Solicitud de Transferencia
14-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.101.396
Retención DNCP
₲ 19.090
Retención IVA
₲ 149.140
Retención Renta
₲ 198.854
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251638
Monto Contrato
₲ 269.878.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.174.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.174.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2