Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002548
Monto de la Factura
₲ 51.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175549
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
05-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.809.728
Retención DNCP
₲ 178.909
Retención IVA
₲ 1.397.727
Retención Renta
₲ 1.863.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-260789
Monto Contrato
₲ 51.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.809.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.809.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474618
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE VISUALIZACIÓN
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4