Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001818
Monto de la Factura
₲ 2.798.925
Nro. Solicitud de Transferencia
177587
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.413
Retención DNCP
₲ 10.178
Retención IVA
₲ 76.334
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253303
Monto Contrato
₲ 25.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.813.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.813.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades para componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2