Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 751.971
Nro. Solicitud de Transferencia
21168
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 701.494
Retención DNCP
₲ 2.625
Retención IVA
₲ 20.508
Retención Renta
₲ 27.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-256198
Monto Contrato
₲ 16.387.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.423.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.423.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470056
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Muebles de Oficina y Equipos de Campaña.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2