Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001510
Monto de la Factura
₲ 12.036.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152856
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.228.055
Retención DNCP
₲ 42.017
Retención IVA
₲ 328.255
Retención Renta
₲ 437.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252980
Monto Contrato
₲ 315.446.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.635.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.635.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3