Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001443
Monto de la Factura
₲ 1.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122748
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
04-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.812.472
Retención DNCP
₲ 6.528
Retención IVA
₲ 51.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252980
Monto Contrato
₲ 315.446.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.635.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.635.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3