Datos del Pago
Nro. de Factura
011-017-0001467
Monto de la Factura
₲ 7.835.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132767
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.309.058
Retención DNCP
₲ 27.351
Retención IVA
₲ 213.682
Retención Renta
₲ 284.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252980
Monto Contrato
₲ 315.446.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.635.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.635.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462713
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3