Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000393
Monto de la Factura
₲ 7.259.100
Nro. Solicitud de Transferencia
134777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.843.132
Retención DNCP
₲ 26.410
Retención IVA
₲ 114.455
Retención Renta
₲ 275.103
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249991
Monto Contrato
₲ 522.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.258.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 492.258.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457468
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PARA EL BATALLÓN DE INTELIGENCIA MILITAR AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2