Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 2.234.703
Nro. Solicitud de Transferencia
19124
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2026
Fecha de la Transferencia
04-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.084.694
Retención DNCP
₲ 7.801
Retención IVA
₲ 60.946
Retención Renta
₲ 81.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252267
Monto Contrato
₲ 93.069.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.805.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.805.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5