Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000002
Monto de la Factura
₲ 3.480.086
Nro. Solicitud de Transferencia
113224
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.246.477
Retención DNCP
₲ 12.149
Retención IVA
₲ 94.911
Retención Renta
₲ 126.549
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Nelson Francisco Britez Jorgge
RUC
2961784-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252267
Monto Contrato
₲ 93.069.933
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.304.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.304.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461347
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios para Vehículos de las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5