Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005323
Monto de la Factura
₲ 1.052.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35059
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.848
Retención DNCP
₲ 3.674
Retención IVA
₲ 28.705
Retención Renta
₲ 38.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250177
Monto Contrato
₲ 76.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.782.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.782.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4