Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005348
Monto de la Factura
₲ 1.542.500
Nro. Solicitud de Transferencia
35329
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.438.956
Retención DNCP
₲ 5.385
Retención IVA
₲ 42.068
Retención Renta
₲ 56.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250177
Monto Contrato
₲ 76.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.782.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.782.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456825
Nombre de la Licitación
Adquisicion de servicios de mantenimiento y reparacion de fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4