Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005044
Monto de la Factura
₲ 19.235.230
Nro. Solicitud de Transferencia
90684
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.944.019
Retención DNCP
₲ 67.149
Retención IVA
₲ 524.598
Retención Renta
₲ 699.464
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253201
Monto Contrato
₲ 19.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.944.019
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.944.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2