Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002847
Monto de la Factura
₲ 41.460.612
Nro. Solicitud de Transferencia
90412
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.677.474
Retención DNCP
₲ 144.735
Retención IVA
₲ 1.130.744
Retención Renta
₲ 1.507.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252889
Monto Contrato
₲ 111.377.826
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.677.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.677.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461313
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Cámaras de Aire para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5