Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028656
Monto de la Factura
₲ 30.423.904
Nro. Solicitud de Transferencia
197753
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.381.630
Retención DNCP
₲ 106.207
Retención IVA
₲ 829.743
Retención Renta
₲ 1.106.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-263362
Monto Contrato
₲ 30.423.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.381.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.381.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475665
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TONER PARA IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1