Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000031
Monto de la Factura
₲ 5.317.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115769
Fecha Solicitud de Transferencia
22-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.960.270
Retención DNCP
₲ 18.562
Retención IVA
₲ 145.015
Retención Renta
₲ 193.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOVITEC S.R.L.
RUC
80050250-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249992
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.438.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.438.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456830
Nombre de la Licitación
MCN N° 17/25 Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de elevador tipo tijera y motor generador caterpillar
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4