Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002152
Monto de la Factura
₲ 15.696.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40713
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.642.370
Retención DNCP
₲ 54.793
Retención IVA
₲ 428.073
Retención Renta
₲ 570.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-260371
Monto Contrato
₲ 15.696.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.642.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.642.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS LASER PARA LA DISERSANFA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5