Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001837
Monto de la Factura
₲ 279.155.660
Nro. Solicitud de Transferencia
133974
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
25-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.416.702
Retención DNCP
₲ 974.507
Retención IVA
₲ 7.613.336
Retención Renta
₲ 10.151.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252561
Monto Contrato
₲ 279.201.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 260.416.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.416.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466436
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Inmuebles para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5