Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000474
Monto de la Factura
₲ 39.990.661
Nro. Solicitud de Transferencia
22086
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.306.197
Retención DNCP
₲ 139.604
Retención IVA
₲ 1.090.654
Retención Renta
₲ 1.454.206
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250088
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.306.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.306.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458075
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios Ceremoniales - Ad Referéndum.
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5