Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005615
Monto de la Factura
₲ 3.664.600
Nro. Solicitud de Transferencia
112715
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.418.605
Retención DNCP
₲ 12.793
Retención IVA
₲ 99.944
Retención Renta
₲ 133.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCHELA S.A.
RUC
80088182-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251021
Monto Contrato
₲ 143.578.198
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.870.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.870.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459624
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3