Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 4.003.004
Nro. Solicitud de Transferencia
24954
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.734.293
Retención DNCP
₲ 13.974
Retención IVA
₲ 109.173
Retención Renta
₲ 145.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIEROS CONSULTORES INDUSTRIALES S.A.
RUC
80000254-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-256834
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.846.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.846.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464829
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Transformadores
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio