Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 1.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182467
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2025
Fecha de la Transferencia
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.407.406
Retención DNCP
₲ 5.341
Retención IVA
₲ 41.727
Retención Renta
₲ 55.636
Multa
₲ 19.890
Datos del Contrato
Proveedor
GEORGINA INES ISSEL
RUC
5902465-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-255610
Monto Contrato
₲ 13.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.838.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.838.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464828
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Equipamientos varios
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio