Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001491
Monto de la Factura
₲ 35.201.391
Nro. Solicitud de Transferencia
94305
Fecha Solicitud de Transferencia
15-07-2025
Fecha de la Transferencia
17-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.838.417
Retención DNCP
₲ 122.885
Retención IVA
₲ 960.038
Retención Renta
₲ 1.280.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-251828
Monto Contrato
₲ 35.201.391
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.838.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.838.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio