Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001715
Monto de la Factura
₲ 590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25109
Fecha Solicitud de Transferencia
06-03-2026
Fecha de la Transferencia
19-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 571.849
Retención DNCP
₲ 2.060
Retención IVA
₲ 16.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA ARIELA HUESPE AVEIRO
RUC
1190744-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-254682
Monto Contrato
₲ 12.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.361.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.361.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio