Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000891
Monto de la Factura
₲ 1.439.566
Nro. Solicitud de Transferencia
148122
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.280
Retención DNCP
₲ 5.025
Retención IVA
₲ 39.261
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPLEMENTA SRL
RUC
80113194-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12011-25-255589
Monto Contrato
₲ 17.274.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio