Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018909
Monto de la Factura
₲ 3.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215235
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.401.800
Retención DNCP
₲ 12.742
Retención IVA
₲ 99.545
Retención Renta
₲ 132.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23037-24-247478
Monto Contrato
₲ 3.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.401.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.401.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443002
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS DEL INAP
Convocante
Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP)
Unidad de Contratación
INSTITUTO NACIONAL DEL AUDIOVISUAL PARAGUAYO (INAP)