Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006069
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221421
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.413.600
Retención DNCP
₲ 173.847
Retención IVA
₲ 1.358.182
Retención Renta
₲ 1.810.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-245575
Monto Contrato
₲ 72.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.413.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.413.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446450
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mamparas, Perfiles y Otros - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico