Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015258
Monto de la Factura
₲ 369.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193168
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.908
Retención DNCP
₲ 1.288
Retención IVA
₲ 10.064
Retención Renta
₲ 13.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Friotexs G S.R.L.
RUC
80060869-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241849
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.120.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.120.593
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445996
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y/o Reparación de Bebederos Eléctricos - Contrato Abierto - Plurianual
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico