Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028536
Monto de la Factura
₲ 791.760
Nro. Solicitud de Transferencia
171844
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 737.922
Retención DNCP
₲ 2.764
Retención IVA
₲ 21.593
Retención Renta
₲ 28.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241851
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.344.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico