Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028605
Monto de la Factura
₲ 394.160
Nro. Solicitud de Transferencia
192111
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.357
Retención DNCP
₲ 1.376
Retención IVA
₲ 10.750
Retención Renta
₲ 14.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-241851
Monto Contrato
₲ 26.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.344.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.344.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446564
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL EN BIDONES DE 20 LITROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico