Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 26.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
215517
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.977.600
Retención DNCP
₲ 93.556
Retención IVA
₲ 730.909
Retención Renta
₲ 974.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13003-24-248859
Monto Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.977.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454256
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE SEGURIDAD PARA LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO PUBLICO-AD REFENDUM
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico